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  • 索 引 号:4303000020-2017-00364
  • 发布机构:卫计委
  • 发文日期:2017-09-03
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:365bet娱乐场在线 2016年度部门决算公开
  • 主题词:统计

365bet娱乐场在线 2016年度部门决算公开

365bet娱乐场在线 www.19950828.com 发布时间:2017-09-03 【字体:


目录

 

第一部分  市卫计委单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市卫计委2016年度部门决算情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  市卫计委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年市直医院一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分  市卫计委概况

一、主要职能

市卫计委为全额拨款行政单位,具体承担了:全市卫生计生事业中长期发展规划的编制、实施和评估,参与制定人口规划、家庭发展计划与政策,统筹推进市人口发展规划、家庭发展计划中的有关内容;负责全市公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,督导社会抚养费征收工作,负责打击“两非”行为的监督;研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院改革工作;组织协调基层医疗卫生机构综合改革;负责拟订全市重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;负责组织实施国家免疫规划,负责完善疾病预防控制体系,负责组织开展传染平凡疫情防控和处置,防止和控制疾病发生和疫情蔓延;负责指导实施基本公共卫生服务项目;负责指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作;负责拟定全市妇幼健康技术服务政策、发展规划草案,并组织实施;负责加强出生缺陷综合防治体系建设,负责计划生育技术服务管理和计划生育手术并发症、病残儿鉴定工作,组织开展爱心助孕工作;组织全市医疗机构(中医医疗机构除外,下同)实施医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全的政策、规范、标准;组织开展医疗质量、安全与服务的监督管理与评价等工作;负责全市二级以上医疗机构及城区一级医院的准入设置、执业登记等;组织实施全市医疗机构评审评价(妇幼保健机构定等除外);组织采供血机构实施相关政策规范与标准;组织指导医师定期考核;提出全市中医药事业发展规划草案和年度计划并组织实施;负责全市各级各类医疗机构的中医药服务的全面监管;提出全市基层卫生、基层公共卫生政策、规划、技术标准和规范并组织实施和评估;承担全市基本药物的集中采购、配送、使用的日常监督管理工作;指导和督促全市基层加强计划生育基础管理和服务工作,负责组织落实国家和省卫生计生委关于应对人口老龄化问题相关政策;负责完善和组织实施计划生育利益导向政策措施;负责指导落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励制度、独生子女保健费发放制度等利益导向制度;拟订全市流动人口计划生育服务管理工作规划、政策和措施等。我委内设办公室、规划信息科、财务科(审计科)、法治监督科(行政审批科、食品安全风险检测办公室)、体制改革科、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、妇幼健康服务科、医政医管科、干部保健科、中医科(湘潭市中医药管理局)、基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传科、科技教育科、爱国卫生工作科(湘潭市爱国卫生运动委员会办公室)、人事科等科室。

二、部门决算单位构成

365bet娱乐场在线是一个独立核算机构,纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位共计1个,其中独立报送单户报表的单位1个。

第二部分  市卫计委2016年度部门决算情况说明

一、关于市卫计委2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度我委上年结转261.00万元,本年收入3692.40万元,支出3735.55万元,本年结余217.84万元。与上年收支对比:收入较上年增加348.93万元,主要为2016年原湘潭市卫生局与原湘潭市人口计生委合并后增人增资、政策性调资及新增专项。支出方面,较上年增加213.65万元。主要体现在在职职工工资福利支出和对个人和家庭的补助支出同比增加。

二、关于市卫计委2016年度收入决算情况说明

本年收入3692.40万元。主要来源于两个个方面:1、市财政预算拨款和省中央专项追加经费3692.23万元,占总收入的99%;2、银行存款产生的利息收入及湘潭市科技管理中心银行存款转入0.16万元,占总收入1%

三、关于市卫计委2016年度支出决算情况说明

本年支出3735.55万元。其中基本支出2245.01万元,其主要用于日常人员经费及公用经费的支出;项目支出1490.54万元,主要是用于卫生计生专项业务工作开支,以及安排拨付项目单位的专项经费。

四、关于市卫计委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款上年结转43.37万元,本年财政拨款收入3692.23万元,支出3735.55万元,本年结余0.05万元。收入较上年增加了367.54万元,主要为增人增资、政策性调资及新增专项所致;支出较上年增加232.99万元,主要为政策性调资及专项支出增加所致。

五、关于市卫计委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款总支出3735.55万元,其中基本支出2245.01万元(其中人员费用1866.37万元,日常公用经费378.64万元),项目支出1490.54万元。支出较上年增加232.99万,主要为政策性调资及专项支出增加所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年基本支出占总支出的的60%,项目支出总支出的40%。

六、关于市卫计委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出2245.01万元,其中工资福利支出1112.07万元,占支出的49%;商品服务支出357.50,占总支出的15%;个人和家庭支出754.31万元,占33%;其他资本性支出21.13万元,占总支出1%;由此看出,一般公共预算财政拨款基本支出主要用于在职人员工资福利支出以及离退休人员的工资。

七、关于市卫计委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委“三公”经费指标分别为招待费59.20万元,车辆运行维护费60万元,无出国费用指标。2016年实际支出招待费22.03万元,与去年同期减少2.83万元,接待约2205人次,主要为日常接待及上级部门检查工作接待开餐,按照市级相关文件严格控制招待规格及标准;公务用车运行维护费本年实际支出44.72万元,与去年同期减少7.60万元,我委严格执行机关公车管理制度,实行公务派车申报的审批,规范车辆管理。以上支出均没有超过年初核定指标。

八、关于卫计委位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我委无此项收支

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况:2016年机关运行经费378.64万元,2015年为1792.26万元,减少1413.62万元,主要根据2016年决算软件填报基本支出和项目支出核算要求,区分了基本支出和项目支出导致2016年机关运行经费同比2015年有大幅减少。          

(二)政府采购支出情况:本年政府采购25.49万元,其中:政府采购货物支出25.49万元。资金主要来源于财政拨款。

(三)国有资产占用情况:截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆8 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

我委在财政局绩效科的指导下开展了部门整体绩效评价,市财政局组织开展对艾滋病防治经费村卫生室实施基本药物制度等两项卫生计生专项经费的绩效评价工作。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是湘潭市计生科教管理中心银行存款转入和存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  市卫计委2016年度部门决算表(单位:万元)

(1)部门收入支出决算总表 

(2)部门收入决算表 

(3)部门支出决算表 

(4)部门财政拨款收入支出决算总表 

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表 

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (无此项指标)

(9)2016年市直医院一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 



附件: 2016年决算公开表格.zip